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2023年2月至3月，審計(jì)廳對(duì)我廳農(nóng)田建設(shè)外資****銀行貸款農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)長(zhǎng)江綠色生態(tài)廊道項(xiàng)目**市**區(qū)、**縣開展了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，并反饋了審計(jì)意見。我廳高度重視，廳分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開審計(jì)整改專題會(huì)議，研究部署整改工作，派出人員赴現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、督促被審計(jì)縣（區(qū)）落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任，期間還組織了審計(jì)回頭看。此次審計(jì)查出3個(gè)方面14個(gè)問題，截至12月，立行立改問題13個(gè)，已完成整改13個(gè)，基本完成整改1個(gè)，審計(jì)整改結(jié)果已得到審計(jì)廳認(rèn)可�，F(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于“違反國家法規(guī)或貸款協(xié)定”的問題整改情況

（一）“個(gè)別子項(xiàng)目單位未嚴(yán)格履職，對(duì)未實(shí)施的項(xiàng)目審核確認(rèn)計(jì)量，虛報(bào)工程款，涉及金額人民幣23.95萬元”問題。已完成整改。一是停止向上申請(qǐng)?zhí)峥顖?bào)賬，二是給予項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)代表誡勉談話處分，對(duì)施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行批評(píng)教育。三是按合同約定條款，監(jiān)理單位給予業(yè)主方經(jīng)濟(jì)賠償6500元。

（二）“業(yè)主單位監(jiān)管不力，部分子項(xiàng)目未按圖施工，存在質(zhì)量安全隱患”問題。已完成整改。**區(qū)根據(jù)審計(jì)報(bào)告扣減多計(jì)工程款54.21萬元、對(duì)具體負(fù)責(zé)同志給予誡勉談話處分，**縣扣減22口蓄水池工程款人民幣2.67萬元、同時(shí)對(duì)監(jiān)理、施工工作人員進(jìn)行約談、業(yè)主單位工作人員進(jìn)行了提醒談話。

（三）“個(gè)別項(xiàng)目單位履職不到位，招標(biāo)文件涉嫌限制或排斥潛在投標(biāo)人，投標(biāo)人涉嫌串通投標(biāo)，簽訂合同內(nèi)容不明確，驗(yàn)收流于形式，任務(wù)完成量不實(shí)”問題。已完成整改。一是**區(qū)財(cái)政****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進(jìn)行警告行政處罰。二是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育。三是加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)的審核和履職情況的監(jiān)督，避免再次出現(xiàn)類似問題。四****機(jī)關(guān)紀(jì)委對(duì)省項(xiàng)目****公司進(jìn)行了廉政談話。

（四）“部分項(xiàng)目單位存在不按要求發(fā)布公告、抽取評(píng)標(biāo)專家的問題，個(gè)別招標(biāo)文件涉嫌限制或排斥潛在投標(biāo)人及在評(píng)標(biāo)中不按要求評(píng)標(biāo)”問題。已完成整改。一是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育和提醒談話。二是加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)的審核和履職情況的監(jiān)督，避免再次出現(xiàn)類似問題。

二、關(guān)于“項(xiàng)目管理方面”的問題整改情況

（一）“部分項(xiàng)目單位未嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，實(shí)撥資金到單位基本戶或自有資金賬戶，存量資金未按規(guī)定繳回財(cái)政問題，涉及金額人民幣359.92萬元”問題。已完成整改。對(duì)實(shí)有賬戶資金進(jìn)行清理，將尚未支出的賬戶資金余額及時(shí)上交財(cái)政。下一步將嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政存量資金清理相關(guān)規(guī)定和國庫集中支付制度，杜絕類似情況再次發(fā)生。

（二）“違規(guī)支出項(xiàng)目管理費(fèi)，涉及金額人民幣36.81萬元”問題。已完成整改。將不符合亞行資金使用規(guī)定的項(xiàng)目管理費(fèi)調(diào)整到區(qū)本級(jí)財(cái)政資金支出。今后將嚴(yán)格執(zhí)行亞行項(xiàng)目管理費(fèi)用使用相關(guān)規(guī)定。

（三）“個(gè)別子項(xiàng)目單位違規(guī)收取預(yù)付款保函，涉及金額人民幣371.58萬元”問題。已完成整改。督促**縣及時(shí)清理2019年、2020年4個(gè)各項(xiàng)目預(yù)付款保函，今后將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

（四）“未按規(guī)定履行財(cái)政評(píng)審手續(xù)”問題。已完成整改。一是對(duì)后續(xù)項(xiàng)目工程招標(biāo)控制價(jià)按要求送財(cái)政評(píng)審后再組織招標(biāo)。二是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或提醒談話，進(jìn)一步學(xué)習(xí)亞行項(xiàng)目管理辦法，今后項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政評(píng)審相關(guān)規(guī)定。

（五）“未按規(guī)定辦理水土保持手續(xù)”問題。已完成整改。相關(guān)項(xiàng)目縣完成項(xiàng)目補(bǔ)編工作，取得水土保持批復(fù)。今后將按照相關(guān)規(guī)定采購具備資質(zhì)的服務(wù)單位編制水土保持方策報(bào)告書，及時(shí)組織專業(yè)人員設(shè)計(jì)水土保持施工圖。

（六）“未按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)”問題。已完成整改。已聯(lián)系水利質(zhì)監(jiān)部門，按照相關(guān)規(guī)定辦理2020年和2021年亞行項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。今后將嚴(yán)格按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》抓好后續(xù)工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督。

（七）“部分子項(xiàng)目預(yù)留質(zhì)量保證金比例違反國家規(guī)定”問題。已完成整改。已通知施工單位限期辦理保留金返還相關(guān)事宜，在以后的項(xiàng)目管理過程中，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策規(guī)定。

（八）“部分子項(xiàng)目招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格標(biāo)準(zhǔn)的要求涉嫌限制或排斥潛在投標(biāo)人”問題。已完成整改。下一步將加強(qiáng)對(duì)工程招投標(biāo)政策的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格審查招投標(biāo)文件，特別是資格條件的設(shè)置，避免出現(xiàn)類似問題。

（九）“**縣違規(guī)設(shè)置最低投標(biāo)限價(jià)”問題。已完成整改。對(duì)本縣委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)****公司進(jìn)行通報(bào)，2****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局代理項(xiàng)目。同時(shí)對(duì)相關(guān)監(jiān)理招標(biāo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行批評(píng)教育，強(qiáng)化學(xué)習(xí)招投標(biāo)法，杜絕類似情況再次出現(xiàn)。

三、關(guān)于“項(xiàng)目績(jī)效方面”的問題整改情況

“個(gè)別子項(xiàng)目未按年度制度實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目推進(jìn)滯后，超項(xiàng)目進(jìn)度申請(qǐng)配套資金，配套資金使用率低”的問題。目前基本整改完成。截止12月底，亞行項(xiàng)目2019-2021年前三年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容已完成98%，亞行項(xiàng)目總體建設(shè)進(jìn)度位居**6省第二。

特此公告。

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2024年1月16日